Faktúra 3260628
Dátum vyhotovenia:
8.7.2026
Faktúra doručená:
13.7.2026
Číslo objednávky:
403/3/Ra/7/2026
Dodávateľ
Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
Ivánska cesta 2
82104 Bratislava
IČO: 35938111
Ivánska cesta 2
82104 Bratislava
IČO: 35938111
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 184EO - dielňa, 365.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
449,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
