Faktúra 3260635
Dátum vyhotovenia:
7.7.2026
Faktúra doručená:
14.7.2026
Číslo objednávky:
397/3/Lo/7/2026
Dodávateľ
Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7
811 09 Bratislava
IČO: 36562939
Bottova 6654/7
811 09 Bratislava
IČO: 36562939
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vysielačky - výmena za nefunkčné - str. PE, 83.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
102,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
