Faktúra 3260637
Dátum vyhotovenia:
14.7.2026
Faktúra doručená:
14.7.2026
Číslo objednávky:
419/3/Kl/7/2026
Dodávateľ
TESNENIA-SEAL Servis s.r.o.
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 072AC - str. NP, 165 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
202,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
