Faktúra 3260639

Dátum vyhotovenia: 9.7.2026

Faktúra doručená: 14.7.2026

Číslo objednávky: 411/3/Mô/7/2026

Číslo zmluvy: 45/4/2026

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servisná prehliadka - PD 575EB - str. NR, 1850 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 275,50 EUR

ceny sú vrátane DPH