Faktúra 3260640
Dátum vyhotovenia:
8.7.2026
Faktúra doručená:
14.7.2026
Číslo objednávky:
373/3/St/6/2026
Dodávateľ
MicroStep, spol. s r.o.
Vajnorská 158
831 04 Bratislava
IČO: 00603015
Vajnorská 158
831 04 Bratislava
IČO: 00603015
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - AA 200CZ - str. PE, 160 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
