Faktúra 3260641

Dátum vyhotovenia: 10.7.2026

Faktúra doručená: 14.7.2026

Číslo objednávky: 50/4/Hr/5/2026

Číslo zmluvy: 66/4/2024

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba c. II/571 mikrokobercom - Klin - Temeš - str. NR, 17417.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

17 417,50 EUR

ceny sú vrátane DPH