Faktúra 3260649

Dátum vyhotovenia: 14.7.2026

Faktúra doručená: 20.7.2026

Číslo objednávky: 420/3/Mô/7/2026

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 301BP - str. NR, 2341.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 879,90 EUR

ceny sú vrátane DPH