Faktúra 3260651

Dátum vyhotovenia: 30.6.2026

Faktúra doručená: 20.7.2026

Číslo zmluvy: 9/2004

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné - str. PE / 11.6.2025 - 30.6.2026 /, 484.41 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

595,82 EUR

ceny sú vrátane DPH