Faktúra 3260654
Dátum vyhotovenia:
13.7.2026
Faktúra doručená:
20.7.2026
Číslo objednávky:
393/3/Lo/7/2026
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - oprava krajnice - c. III/1789 - NR, 270.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
270,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
