Faktúra 3260655
Dátum vyhotovenia:
9.7.2026
Faktúra doručená:
20.7.2026
Číslo objednávky:
409/3/Kl/7/2026
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, náradie - dielňa, 468.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
576,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
