Faktúra 3260657
Dátum vyhotovenia:
14.7.2026
Faktúra doručená:
20.7.2026
Číslo objednávky:
371/3/Lo/6/2026
Číslo zmluvy:
81/4/2025
Dodávateľ
MAJSTER PAPIER,s.r.o.
Kvetná
90042 Dunajská Streda
IČO: 31347525
Kvetná
90042 Dunajská Streda
IČO: 31347525
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hygienické potreby, 83.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
102,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
