Faktúra 3260659
Dátum vyhotovenia:
15.7.2026
Faktúra doručená:
22.7.2026
Číslo objednávky:
400/3/Ra/7/2026
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK - PD 072AC - str. NP, 78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
