Faktúra 3260663

Dátum vyhotovenia: 21.7.2026

Faktúra doručená: 23.7.2026

Číslo objednávky: 405/3/Lo/7/2026

Číslo zmluvy: 75/4/2024

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlový stĺpik - str. PD, NR, NP, BN, PE, 3440 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 440,00 EUR

ceny sú vrátane DPH