Faktúra 3260668
Dátum vyhotovenia:
14.7.2026
Faktúra doručená:
29.7.2026
Číslo objednávky:
423/3/Kl/7/2026
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech., 180.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
221,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
