Faktúra 3260672
Dátum vyhotovenia:
22.7.2026
Faktúra doručená:
29.7.2026
Číslo objednávky:
404/3/Lo/7/2026
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Klzáky - trakt. kosačky - str. PD, PE, 486.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
598,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
