Faktúra 3260673
Dátum vyhotovenia:
28.7.2026
Faktúra doručená:
30.7.2026
Číslo objednávky:
429/3/Lo/7/2026
Číslo zmluvy:
32/4/2026
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 255.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
314,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
