Faktúra 3260674
Dátum vyhotovenia:
28.7.2026
Faktúra doručená:
30.7.2026
Číslo objednávky:
425/3/Lo/7/2026
Dodávateľ
DAFFER spol. s r.o.
Včelárska 1
97101 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
97101 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pečiatky - str. PD, 25.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
