Faktúra 3260679
Dátum vyhotovenia:
17.7.2026
Faktúra doručená:
3.8.2026
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - / 1. - 15. 7.2026 /, 369.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
454,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
