Faktúra 3260683

Dátum vyhotovenia: 31.7.2026

Faktúra doručená: 3.8.2026

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - / 16. - 31.7.2026 /, 1339.93 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - / 16. - 31.7.2026 /, 53.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 713,83 EUR

ceny sú vrátane DPH