Faktúra 3260685
Dátum vyhotovenia:
29.7.2026
Faktúra doručená:
3.8.2026
Číslo objednávky:
395/3/Ši/7/2026
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 066DP - str. NP, 1472.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 811,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
