Faktúra 3260686

Dátum vyhotovenia: 28.7.2026

Faktúra doručená: 3.8.2026

Číslo objednávky: 375/3/Lo/6/2026

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný mat. - c. II/574 - str. NR, 276.31 EUR

Názov položky:

Stavebný mat. - c. II/574 - str. NR, 42.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

318,76 EUR

ceny sú vrátane DPH