Faktúra 3260700

Dátum vyhotovenia: 1.8.2026

Faktúra doručená: 4.8.2026

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 07/2026, 269.92 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 07/2026 - pohľ., 4.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

274,74 EUR

ceny sú vrátane DPH