Faktúra 3260702
Dátum vyhotovenia:
4.8.2026
Faktúra doručená:
5.8.2026
Číslo objednávky:
430/3/Lo/7/2026
Číslo zmluvy:
99/4/2025
Dodávateľ
ND-WAY s.r.o.
Poľná
962 71 Dudince
IČO: 47597739
Poľná
962 71 Dudince
IČO: 47597739
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože do kosačiek, 2873.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 534,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
