Faktúra 3260705

Dátum vyhotovenia: 4.8.2026

Faktúra doručená: 6.8.2026

Číslo objednávky: 445/3/Lo/8/2026

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - píly, krovinorezy, náradie - str. PD, 126.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

155,69 EUR

ceny sú vrátane DPH