Faktúra 3260707

Dátum vyhotovenia: 3.8.2026

Faktúra doručená: 6.8.2026

Číslo objednávky: 451/3/Lo/8/2026

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál, náradie - údržba mosta M 2877, 71.46 EUR

Názov položky:

Materiál, náradie - údržba mosta M 2877, 31.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

102,66 EUR

ceny sú vrátane DPH