Faktúra 3260708

Dátum vyhotovenia: 3.8.2026

Faktúra doručená: 6.8.2026

Číslo objednávky: 440/3/Lo/8/2026

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný mat., náradie - str. NP, PD, PE, BN, NR, 331.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

407,31 EUR

ceny sú vrátane DPH