Faktúra 3260709
Dátum vyhotovenia:
31.7.2026
Faktúra doručená:
7.8.2026
Číslo objednávky:
400/3/Ra/7/2026
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK - TN 066DP - str. NP, 91.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
