Faktúra 3260711

Dátum vyhotovenia: 3.7.2026

Faktúra doručená: 7.8.2026

Číslo objednávky: 392/3/St/7/2026

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 407BT - str. PE, 1650.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 030,05 EUR

ceny sú vrátane DPH