Faktúra 3260718
Dátum vyhotovenia:
6.8.2026
Faktúra doručená:
7.8.2026
Číslo objednávky:
427/3/Lo/7/2026
Číslo zmluvy:
37/4/2026
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. PD, PE, BN, 7911 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 730,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
