Faktúra 3260719

Dátum vyhotovenia: 4.8.2026

Faktúra doručená: 7.8.2026

Číslo objednávky: 448/3/Ši/8/2026

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis - PD 642AC - str. PD, 2022.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 488,01 EUR

ceny sú vrátane DPH