Faktúra 3260721

Dátum vyhotovenia: 31.7.2026

Faktúra doručená: 7.8.2026

Číslo objednávky: 37/4/Se/5/2026

Dodávateľ

STAFAR s.r.o.
Dedinka 398
941 50 Nové Zámky
IČO: 50289489

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Skužby inšp. technika-kontrola náteru oceľ. konštrukcie - sklad posyp.mat.- str. BN, 537.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

537,50 EUR

ceny sú vrátane DPH