Faktúra 3260723
Dátum vyhotovenia:
5.8.2026
Faktúra doručená:
10.8.2026
Číslo objednávky:
454/3/St/8/2026
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - str. PE, 378.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
465,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
