Faktúra 3260724
Dátum vyhotovenia:
15.7.2026
Faktúra doručená:
10.8.2026
Číslo objednávky:
402/3/Lo/7/2026
Dodávateľ
VĽV spol. s r.o.
Nevidzany 37
Nitrianske Rudno
IČO: 36779903
Nevidzany 37
Nitrianske Rudno
IČO: 36779903
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dosky - údržba mostov, 239.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
239,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
