Faktúra 3260728
Dátum vyhotovenia:
4.8.2026
Faktúra doručená:
10.8.2026
Číslo objednávky:
48/4/Hr/5/2026
Číslo zmluvy:
138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NR, 23064.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28 369,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
