Faktúra 3260729
Dátum vyhotovenia:
29.7.2026
Faktúra doručená:
10.8.2026
Číslo objednávky:
431/3/Lo/7/2026
Dodávateľ
PNEU DT s.r.o.
Stožok 342
962 12 Stožok
IČO: 43774610
Stožok 342
962 12 Stožok
IČO: 43774610
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky - str. PD - vozidlá, 220 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
270,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
