Faktúra 3260730

Dátum vyhotovenia: 3.8.2026

Faktúra doručená: 10.8.2026

Číslo objednávky: 443/3/Lo/8/2026

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Potreby - opravár., priepust - str. PE, 38.54 EUR

Názov položky:

Potreby - opravár., priepust - str. PE, 71.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

110,36 EUR

ceny sú vrátane DPH