Faktúra 3260734
Dátum vyhotovenia:
30.7.2026
Faktúra doručená:
11.8.2026
Číslo objednávky:
432/3/Lo/7/2026
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlá, 250.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
308,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
