Faktúra 3260740

Dátum vyhotovenia: 5.8.2026

Faktúra doručená: 12.8.2026

Číslo objednávky: 437/3/Ši/8/2026

Číslo zmluvy: 45/4/2026

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis - TN 792DP - str. PD, 1850 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 275,50 EUR

ceny sú vrátane DPH