Faktúra 3260742
Dátum vyhotovenia:
12.8.2026
Faktúra doručená:
13.8.2026
Číslo objednávky:
466/3/Ra/8/2026/H
Dodávateľ
PROFIBETÓN SK s.r.o.
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. III/1756 - Chynorany - str. PE, 586.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
586,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
