Faktúra 3260744
Dátum vyhotovenia:
5.8.2026
Faktúra doručená:
13.8.2026
Číslo objednávky:
435/3/Ra/7/2026
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech., náradie, 354.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
436,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
