Faktúra 3260748

Dátum vyhotovenia: 7.8.2026

Faktúra doručená: 14.8.2026

Číslo objednávky: 439/3/Ši/8/2026

Číslo zmluvy: 45/4/2026

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis - TN 403GF - str. NP, 1850 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 275,50 EUR

ceny sú vrátane DPH