Faktúra 3260751
Dátum vyhotovenia:
12.8.2026
Faktúra doručená:
14.8.2026
Číslo objednávky:
444/3/Lo/8/2026
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 467GH - str. PE, 122 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
