Faktúra 3260767
Dátum vyhotovenia:
17.8.2026
Faktúra doručená:
19.8.2026
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - / 1. - 15. 8. 2026/, 2144.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 638,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
