Faktúra 3260772
Dátum vyhotovenia:
17.8.2026
Faktúra doručená:
19.8.2026
Číslo zmluvy:
62/4/2026
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - / 1. - 15. 8. 2026/, 444.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
547,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
