Faktúra 3260780
Dátum vyhotovenia:
3.8.2026
Faktúra doručená:
26.8.2026
Číslo objednávky:
441/3/Lo/8/2026
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - elektromat. - str. BN, PD, 70.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
