Faktúra 3260781

Dátum vyhotovenia: 24.8.2026

Faktúra doručená: 26.8.2026

Číslo objednávky: 328/3/Lo/6/2026

Číslo zmluvy: 39/4/2026

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výspravkový kameň 2/4 - str. PD, 402.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

495,57 EUR

ceny sú vrátane DPH