Faktúra 3260787
Dátum vyhotovenia:
27.8.2026
Faktúra doručená:
28.8.2026
Číslo objednávky:
476/3/St/8/2026
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava odvetv. píly - ODVETV 2 - str. PE, 82.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
