Faktúra 3260788

Dátum vyhotovenia: 27.8.2026

Faktúra doručená: 28.8.2026

Číslo objednávky: 477/3/St/8/2026

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava odvetvovacej píly - ODVETV 9 - str. PE, 175.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

215,39 EUR

ceny sú vrátane DPH