Faktúra 3260789
Dátum vyhotovenia:
17.8.2026
Faktúra doručená:
28.8.2026
Číslo objednávky:
460/3/Lo/8/2026
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. I/64 - str. NR, 440 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
541,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
