Faktúra 3260791
Dátum vyhotovenia:
10.8.2026
Faktúra doručená:
31.8.2026
Číslo objednávky:
345/3/Ma/6/2026
Dodávateľ
Top okno Trenčín s.r.o.
Horné Orechové 1A
911 05 Trenčín
IČO: 46444254
Horné Orechové 1A
911 05 Trenčín
IČO: 46444254
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Siete na okná - str. BN, 292.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
359,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
